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新泰市協莊學校 內部控制規范

新泰市協莊學校

內部控制規范

第一章  總  則

第一條:為了進一步提高學校內部管理水平,規范內部控制,加強廉政風險防控機制建設,根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規和相關規定,制定本規范。

第二條:本規范適用于學校經濟活動的內部控制。

第三條:本規范所稱內部控制,是指學校為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防范和管控。

第四條:學校內部控制的目標主要包括:合理保證學校經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高公共服務的效率和效果。

第五條:學校建立與實施內部控制,應當遵循下列原則:

(一)全面性原則。內部控制應當貫穿學校經濟活動的決策、執行和監督全過程,實現對經濟活動的全面控制。

(二)重要性原則。在全面控制的基礎上,內部控制應當關注到重要經濟活動和經濟活動的重大風險。

(三)制衡性原則。內部控制應當在學校內部的部門管理、職責分工、業務流程等方面形成相互制約和相互監督。

(四)適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和學校的實際情況,并隨著外部環境的變化、學校經濟活動的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。

第六條建立學校內部控制組織機構。為切實做好我校內部控制工作,我校成立內部控制領導小組,統籌、協調本校內部控制工作。

組長:朱立赟(校長)

副組長:宣雅新(副校長、副書記)、劉義明(副校長)、胡金舉(副校長)

成員:牛彬(教師發展中心主任)、李軍(課程管理中心初中部主任)、牛政(學生成長中心主任)、徐亮(后勤保障中心主任)、康淑瑜(安全辦主任)、付花蕾(團委書記、少先隊輔導員)、張振海(教科室主任)、孫新利(幼兒園園長)、張傳義(教師發展中心副主任)

內部控制工作小組

組長:宣雅新

副組長:徐亮

成員:牛彬、李軍、牛政、孫新利、康淑瑜、張振海、張傳義、高路濤、馬嬌

內部控制工作小組下設辦公室,辦公室設在后勤保障中心,由徐亮兼任辦公室主任、張振海兼任辦公室副主任

第七條:學校具體工作包括梳理學校各類經濟活動的業務流程,明確業務環節,系統分析經濟活動風險,確定風險點,選擇風險應對策略,在此基礎上根據國家有關規定建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。

 


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